1.5 El presupuesto y la plantilla
Presupuesto
En 2019, Hacienda Foral de Navarra para el desarrollo de su actividad contó con un presupuesto de 26.831,97 miles de euros, un 5,72% superior al del ejercicio 2018. Este incremento tiene su reflejo en los capítulos 1 (Gastos de personal), con un incremento del 7,67%, consecuencia de la incorporación entre los meses de noviembre y diciembre de 2018, tras el correspondiente proceso selectivo de nuevos funcionarios, de 10 Técnicos de Hacienda (nivel A) y 8 Gestores e Investigadores Auxiliares de Hacienda (nivel B) y un incremento del 55,79% en el capítulo 3 (Gastos financieros), correspondientes a 3 expedientes de envergadura en la partida de “Intereses por demora en devoluciones de impuestos” y a un incremento de los expedientes tramitados de “Intereses de demora por devoluciones de ingresos indebidos”. Tanto en los gastos de capítulo 2 (Gastos corrientes en bienes y servicios) como de capítulo 6 (Inversiones reales), se han dado pequeñas disminuciones que representan (-4,39%) y (-1,72%) respectivamente.
En el cuadro del anexo que se enumera a continuación, se refleja la distribución por capítulo de las obligaciones reconocidas:
Cuadro nº 3: Distribución del gasto por capítulos
Plantilla
Para el cumplimiento de su misión, Hacienda Foral de Navarra contó con una plantilla, a 31 de diciembre de 2019, de 318 personas. Ese número de efectivos es prácticamente el mismo que en el año precedente.
Desde la perspectiva de género, la plantilla del año 2019, está integrada por 218 mujeres (lo que representa el 68,55% del total de la plantilla) y 100 hombres (suponen el 31,45% del total de la plantilla). La edad media era de 47,46 años (47,61 años para las mujeres y 47,13 años para los hombres).
Así mismo hay que indicar que esta plantilla ser vio reforzada en periodo de campaña de la renta que no tiene su reflejo a 31 de diciembre.
Durante el año 2019, este personal extra, se encontraba conformado por 19 personas, contratadas durante un periodo de 8 meses, que se corresponden con 3 personas contratadas laborales discontinuas y 16 personas contratadas laborales indefinidas discontinuas, 12 mujeres (que supone el 63,16%) y 7 hombres (36,84%), siendo la edad media de los mismos de 51,74 años (51,5 años para las mujeres y 52,14 para los hombres) , así como con 12 contratos cortos, por un periodo de 3 meses.
En los cuadros del anexo que se enumeran a continuación, se reflejan las principales cifras relativas a la plantilla de Hacienda Foral de Navarra:
Cuadro nº 4. Distribución del personal de HFN según género. Número y porcentaje
Gráfico nº 5. Promedio de edad del personal de HFN según género
Gráfico nº 6. Distribución del personal de HFN por servicios.
Cuadro nº 7. Distribución del personal de HFN por grupos y niveles